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原南寧市法製辦公室(本級) 2018年部門決算

發布時間:2019-10-14 11:03     來源:快3平台計財裝備科   

   

第一部分:原南寧市法製辦公室概況

一、主要職能

二、部門決算單位構成

第二部分:原南寧市法製辦公室2018年部門決算報表

表一:收入支出決算總表

表二:收入決算表

表三:支出決算表

表四:財政撥款收入支出決算總表

表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七:一般公共預算財政撥款安排的三公經費支出決算表

表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分:原南寧市法製辦公室2018年度部門決算情況說明

一、2018 年度收入支出決算總體情況。

二、2018 年度一般公共預算支出決算情況。

三、2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

、2018 年度政府性基金支出決算情況。

五、一般公共預算財政撥款安排的三公經費支出決算情況說明。

六、其他重要事項情況說明。

第四部分:名詞解釋


第一部分:原南寧市法製辦公室概況

一、主要職能

原南寧市法製辦公室是主管法製工作的市政府工作部門,主要職責是:1、負責全市依法行政工作的統籌規劃,完善和推進依法行政考核製度;2、負責統籌規劃市人民政府的立法工作,起草或者組織起草重要的地方性法規草案、規章草案,對市人民政府規章和規範性文件實施後評估;3、負責審查修改市人民政府各部門報送市人民政府的地方性法規草案、規章草案和其他規範性文件草案,負責清理市人民政府的規章和規範性文件,編輯地方性法規、規章、規範性文件彙編正式版本,組織翻譯、審定市人民政府的規章、規範性文件正式外文文本;4、負責市人民政府法律顧問事務;5、指導和監督全市行政執法工作,依法清理、認定並向社會公布行政執法主體;組織實施行政執法責任製;審核、發放和管理有關行政執法證件;6、負責對市人民政府擬出台的規範性文件進行合法性審查,負責對市直各部門擬出台的重要的規範性文件進行前置審查;7、承辦向市人民政府申請的行政複議、行政賠償案件,對全市行政複議、行政賠償工作進行指導和監督;8、開展政府法製宣傳、依法行政理論研究,組織開展全市行政執法人員的依法行政知識培訓;9、指導縣(區)政府法製工作和南寧仲裁機構開展仲裁業務。

二、部門決算單位構成

原南寧市法製辦公室(本級)。

 

第二部分:原南寧市法製辦公室 2018年部門決算報表

詳見附件1:2018年部門決算公開附表

 

第三部分:原南寧市法製辦公室2018年度部門決算情況說明

一、2018年度收入支出決算總體情況

(一)本部門2018年度總收入861.95萬元,其中本年收入861.03萬元,較2017年決算數增加47.55萬元,增長5.52%。收入具體情況如下:

1財政撥款收入860.88萬元,為南寧市本級財政當年撥付的資金。2017年度決算數增加52.54萬元,增長6.5%,增長的主要原因是追加2017年度績效獎金。

2.其他收入0.16萬元,為預算單位“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”之外取得的收入。如:市直機關工委撥來的黨員活動經費。與2017年度決算相比減少4.99萬元,下降96.89%,減少的主要原因是不再聯係計生幫扶點,計生幫扶經費不再撥付。

3.上年結轉和結餘0.92萬元,為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結餘,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結餘。2017年決算數減少12.97萬元,下降93.37%,主要原因是將曆年結餘結轉資金上繳財政。

(二)本部門2018年度總支出861.95萬元,其中本年支出861.22萬元,較2017年度決算數增加46.13萬元,增長5.66%。支出具體情況如下:

1.一般公共服務(類)611.61萬元:主要用於我辦為保證日常運轉發生的基本支出和為保障完成各項法製工作任務,推進法治所發生的項目支出。如根據國家規定的基本工資和津補貼標準等安排的人員經費支出、按南寧市統一規定的開支標準安排的辦公費、印刷費、水電費、培訓費、差旅費、會議費等日常公用經費支出以及用於全市立法、行政複議應訴、行政執法監督、推進依法行政、規章編譯印刷、法律事務等方麵的項目支出。較2017年度決算數增加30.46萬元,增長5.24%,主要原因是追加2017年績效獎金。

2.教育(類)支出99.31萬元。主要用於行政執法人員、法製係統工作人員的培訓支出。較2017年度決算數減少41.63萬元,下降29.54%,主要原因一是培訓人數減少,二是在完成培訓任務的同時貫徹厲行節約的規定,嚴格控製經費。

3. 社會保障和就業(類)47.25萬元:主要用於按國家規定繳納機關事業單位基本養老保險繳費支出、發放的離退休人員生活補貼及離退休人員管理方麵的支出。2017年度決算數增加8.22萬元,增長21.06%,主要原因是繳納機關事業單位基本養老保險繳費支出增加。

4.醫療衛生與計劃生育(類)34.68萬元:主要用於按照國家政策規定本辦幹部職工的醫療保障開支。較2017年度決算數增加10.44萬元,增長43.07%,主要原因是計算繳費基數增加造成。

5.住房保障支出(類)28.37萬元:主要用於按照國家政策規定向職工發放的住房公積金、提租補貼、購房補貼等住房改革方麵的支出。較2017年度決算數減少1.37萬元,下降4.61%,主要原因是人員減少造成。

6.其他支出40萬元。主要用於委托第三方開展2018年法治政府建設評估。

7.年末結轉和結餘0.74萬元:為本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結餘,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結餘。2017年度決算數減少11.55萬元,下降93.98%,主要原因是使用上年結轉及將曆年結餘結轉資金上繳財政。

二、2018 年度一般公共預算支出決算情況

原南寧市法製辦公室2018年度一般公共預算支出861.19萬元,較2017年度決算數增加53.03萬元,增長6.562%。其中:基本支出358.17萬元,項目支出503.02萬元。

原南寧市法製辦公室2018年度一般公共預算支出年初預算為788.84萬元,支出決算為861.19萬元,完成年初預算的109.17%。

(一)一般公共服務支出(類)年初預算為555.43萬元,支出決算為611.58萬元,完成年初預算的110.11%,形成差異的主要原因是年度追加績效考評獎勵資金。其中:

1行政運行247.88萬元,主要用於市法製辦本級為保證日常運轉發生的基本支出。

2. 法製建設260.65萬元,主要用於為保障完成各項法製工作任務,推進法治政府建設所發生的項目支出。

3.其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出103.06萬元,主要用於2017年度本單位績效考評獎勵支出。

(二)教育支出(類)年初預算為119萬元,支出決算為99.31萬元,完成年初預算的83.45%,形成預決算差異的主要原因一是培訓人員減少,二是在完成培訓任務的同時貫徹厲行節約的有關規定,嚴格控製經費支出。

培訓支出99.31萬元,主要用於對行政執法人員及法製係統工作人員的培訓支出。

(三)社會保障和就業支出(類)年初預算為48.52萬元,支出決算為47.25萬元,完成年初預算的97.38%,形成預決算差異的主要原因是人員減少導致。

1.歸口管理的行政單位離退休支出0.29元:主要用於發放納入社保的離退休人員獎勵金增資部分的支出。

2.機關事業單位基本養老保險繳費支出44.56萬元:主要用於按規定的比例繳納我辦人員的基本養老保險。

3.其他行政事業單位離退休支出2.4萬元:主要用於發放退休人員生活補貼。

(四)醫療衛生與計劃生育支出(類)年初預算35.86萬元,支出決算為34.68萬元,完成年初預算的96.71%。形成預決算差異的主要原因是人員減少導致。其中:

1.行政單位醫療支出17.07萬元:主要用於按規定比例繳納城鎮職工基本醫療保險。

2.公務員醫療補助支出17.38萬元:主要用於按規定比例繳納公務員醫療補助。

3.其他行政事業單位醫療支出0.23萬元:主要用於按規定比例繳納大額醫療費用統籌。

(五)住房保障支出(類)年初預算30.03萬元,支出決算為28.37萬元,完成年初預算的94.47%,形成預決算差異的主要原因是人員減少導致。

住房公積金支出28.37萬元:主要用於按照國家政策規定向職工發放的住房公積金、提租補貼、購房補貼等住房改革方麵的支出。

(六)其他支出(類)年初預算0萬元,支出決算40萬元,為年度追加項目。主要用於委托第三方開展2018年法治政府建設評估。

三、2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年度一般公共預算財政撥款基本支出358.18萬元,支出具體情況如下:

(一)工資福利支出289.99萬元,完成年初預算的92.91%。形成預決算差異的主要原因是人員減少導致。

(二)商品和服務支出65萬元,完成年初預算的94.88%。形成預決算差異的主要原因是貫徹厲行節約的有關規定,嚴格控製經費支出。

(三)對個人和家庭的補助支出3.19萬元,完成年初預算的431.08%,形成預決算差異的主要原因是追加退休人員的生活補貼。

四、2018年度政府性基金支出決算情況

2018年度政府性基金支出0萬元,與2017年度決算數持平。

五、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明

2018年度一般公共預算財政撥款安排的三公經費支出決算中,因公出國(境)費支出決算8.28萬元;公務用車購置及運行費支出決算0萬元;公務接待費支出決算1.39萬元。

“三公”經費支出年初預算9.78萬元,其中:因公出國(境)8.28萬元,公務車運行支出0萬元,公務接待支出1.5萬元。2018年實際支出“三公”經費9.67萬元,與年初預算相比,減少0.11萬元,減少1.12%,其中公務接待支出1.39萬元年初預算相比減少0.11萬元,減少7.33%,因公出國(境)8.28萬元,與年初預算持平。

“三公經費”2017年支出1.45萬元,其中:公務車運行支出0.18萬元,公務接待支出1.45萬元。2018年“三公”經費支出較2017年相比增加8.22萬元,增長566.9%。其中公務接待費支出減少0.06萬元,下降4.13%,主要原因是來訪人次減少;因公出國(境)費用支出增加8.28萬元,增長100%,主要是派人參加自治區組織的赴英國學習仲裁方麵的業務。

具體情況如下:

(一)因公出國(境)費支出8.28萬元,派人參加自治區組織的赴英國學習仲裁方麵的業務。

(二)公務用車購置及運行費支出0萬元。

(三)公務接待費支出1.39萬元,國內公務接待批次15次,人次130次。包括揚州法製辦、合肥法製辦、貴港法製辦、第十二屆中國(南寧)國際園林博覽會考察組。

六、其他重要事項情況說明

(一)機關運行經費支出情況說明

2018年本部門機關運行經費支出65萬元,比2017年增加7.09萬元,增長12.24%。主要原因是經費定額增加。

(二)政府采購支出情況說明

2018年本部門政府采購支出總額106.51萬元,其中:政府采購貨物支出16.51萬元、政府采購服務支出90萬元。授予中小企業合同金額106.51萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業合同金額106.51萬元,占政府采購支出總額的100%。

(三)國有資產占用情況說明

截至201812月31日,我單位共有車輛0輛;單位價值50萬元以上通用設備0台(套),100萬元以上的專用設備0台(套)。

(四)預算績效管理工作開展情況

本單位未開展預算績效管理工作。

  (五)2019根據中共南寧市委 南寧市人民政府印發《南寧市機構改革方案》文件的總體部署和要求,對原快3平台與南寧市法製辦公室的職責進行整合,重新組建快3平台,原南寧市法製辦公室不再保留。

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入:指市本級財政部門當年撥付的資金。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。

五、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵後按國家規定提取、用於彌補以後年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結餘:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

七、結餘分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結餘資金。

八、年末結轉和結餘:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金。

九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費:納入市本級財政預決算管理的“三公”經費,是指南寧市本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用於購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。


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