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快3平台2015年部門決算

發布時間:2019-10-10 11:37  

       

   

 

第一部分:南寧市司法局概況

一、主要職能

二、部門決算單位構成

第二部分:南寧市司法局2015年部門決算報表

表一:收入支出決算總表

表二:收入決算表

表三:支出決算表

表四:財政撥款收入支出決算總表

表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七:一般公共預算財政撥款安排 “三公”經費支出決算表

表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分:南寧市司法局2015年度部門決算情況說明

一、2015年度收入支出決算總體情況

二、2015年度一般公共預算支出決算情況

三、2015年度政府性基金支出決算情況

四、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明

     五、其他重要事項情況說明


        第一部分:南寧市司法局概況

一、主要職能

1、貫徹執行國家司法行政工作的方針、政策和法律、法規,起草有關地方性法規、規章草案,製定全市司法行政工作的發展規劃並組織實施。

2、擬訂全市法治宣傳、普及法律常識規劃並組織實施,指導全市依法治理工作和對外法治宣傳工作。

3、負責指導監督全市律師、公證工作並承擔相應責任。

4、指導監督全市法律援助工作。

5、指導監督全市司法所建設和人民調解、社區矯正、基層法律服務、刑釋解教人員的過渡性安置幫教工作。

6、負責全市基層法律服務工作者執業核準工作。

7、組織實施全市國家司法考試工作。

8、協助辦理全市司法鑒定人、司法鑒定機構登記管理工作。

9、負責全市司法行政係統警用裝備管理工作,指導、監督全市司法行政係統計劃財務工作。

10、指導全市司法行政係統的隊伍建設和思想作風、工作作風建設;管理機關和所屬單位的人事工作;協助縣(區)管理司法局的領導幹部。

11、承辦市人民政府交辦的其他事項。

二、部門決算單位構成

2015年度快3平台(機關)的決算報表由2個單位組成。其中行政單位1個,局屬參照公務員管理事業單位1個。行政單位是快3平台機關本級;局屬參照公務員管理事業單位是南寧市法律援助中心。

第二部分:南寧市司法局2015年部門決算報表

 

表一:2015年度收入支出決算總表

                                                               單位:萬元

   

   

項目

決算數

項目

決算數

一、財政撥款

 2920.73

一、一般公共服務

 

二、事業收入

 

……

 

三、上級補助收入

 

四、公共安全

 2562.28

四、其他收入

  618.92

……

 

 

 

八、社會保障和就業

 289.80

 

 

九、醫療衛生

  91.51

 

 

……

 

 

 

二十、住戶和保障支出

   58.60

 

 

二十三、其他支出

   69.56

本年收入合計

3539.65

本年支出合計

 3071.75

 用事業基金彌補收支差額

 

結餘分配

 

 上年結轉

 1464.26

結轉下年

 1932.16

收入總計

 5003.91

支出總計

5003.91


表二:收入決算表

 

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

項目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業收入

經營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

7

8

合計

 

3539.65

2920.73

 

 

 

 

618.92

204

公共安全支出

2898.12

2471.82

 

 

 

 

426.30

20406

司法

2898.12

2471.82

 

 

 

 

426.30

2040601

行政運行

886.71

886.71

 

 

 

 

 

2040602

一般行政管理事務

466.63

466.63

 

 

 

 

 

2040603

機關服務

300.00

300.00

 

 

 

 

 

2040604

基層司法業務

36.91

36.91

 

 

 

 

 

2040605

普法宣傳

966.28

539.98

 

 

 

 

426.30

2040606

律師公證管理

47.20

47.20

 

 

 

 

 

2040607

法律援助

27.50

27.50

 

 

 

 

 

2040608

司法統一考試

11.91

11.91

 

 

 

 

 

20406099

其他司法支出

154.98

154.98

 

 

 

 

 

208

社會保障和就業支出

289.80

289.80

 

 

 

 

 

20805

行政事業單位離退休

289.80

289.80

 

 

 

 

 

210

醫療保障與計劃生育支出

91.51

91.51

 

 

 

 

 

2100501

行政單位醫療

34.48

34.48

 

 

 

 

 

2100502

事業單位醫療

5.03

5.03

 

 

 

 

 

2100503

公務員醫療補助

52.01

52.01

 

 

 

 

 

215

資源勘探信息等支出

9.00

9.00

 

 

 

 

 

2150502

一般行政管理事務

9.00

9.00

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

58.60

58.60

 

 

 

 

 

2210201

住房公積金

58.60

58.60

 

 

 

 

 

229

其他支出

192.62

 

 

 

 

 

192.62

2299901

其他支出

192.62

 

 

 

 

 

192.62

                   

 

表三:支出決算表

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

項目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

附屬單位上繳支出

科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

7

合計

 

3071.74

1326.62

1745.13

 

 

 

204

公共安全支出

2562.28

886.71

1675.57

 

 

 

20406

司法

2562.28

886.71

1675.57

 

 

 

2040601

行政運行

886.71

886.71

 

 

 

 

2040602

一般行政管理事務

278.79

 

278.79

 

 

 

2040603

機關服務

165.00

 

165.00

 

 

 

2040604

基層司法業務

23.91

 

23.91

 

 

 

2040605

普法宣傳

966.28

 

966.28

 

 

 

2040606

律師公證管理

47.20

 

47.20

 

 

 

2040607

法律援助

27.50

 

27.50

 

 

 

2040608

司法統一考試

11.91

 

11.91

 

 

 

20406099

其他司法支出

154.98

 

154.98

 

 

 

208

社會保障和就業支出

289.80

289.80

 

 

 

 

20805

行政事業單位離退休

289.80

289.80

 

 

 

 

2080501

歸口管理的行政單位離退休

289.80

289.80

 

 

 

 

210

醫療衛生與計劃生育支出

91.51

91.51

 

 

 

 

21005

醫療保障

91.51

91.51

 

 

 

 

2100501

行政單位醫療

34.48

34.48

 

 

 

 

2100502

事業單位醫療

5.03

5.03

 

 

 

 

2100503

公務員醫療補助

52.01

52.01

 

 

 

 

221

住房保障支出

58.60

58.60

 

 

 

 

22102

住房改革支出

58.60

58.60

 

 

 

 

2210201

住房公積金

58.60

58.60

 

 

 

 

229

其他支出

69.56

 

69.56

 

 

 

22999

其他支出

69.56

 

69.56

 

 

 

2299901

其他支出

69.56

 

69.56

 

 

 

  

 

 

表四:財政撥款收入支出決算總表

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

收入

支出

項目

行次

金額

項目

行次

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

欄 次

 

1

欄次

2

3

4

一、一般公共預算財政撥款

1

2920.73

一、一般公共服務

29

 

 

二、政府性基金預算財政撥款

2

 

二、外交

30

 

 

 

3

 

三、國防

31

 

 

 

4

 

四、公共安全

32

2135.98

 

 

5

 

五、教育

33

 

 

 

6

 

六、科學技術

34

 

 

 

7

 

七、文化體育與傳媒

35

 

 

 

8

 

八、社會保障和就業

36

289.80

 

 

9

 

九、醫療衛生

37

91.51

 

 

10

 

十、節能環保

38

 

 

 

11

 

十一、城鄉社區事務

39

 

 

 

12

 

十二、農林水事務

40

 

 

 

13

 

十三、交通運輸

41

 

 

 

14

 

十四、資源勘探電力信息等事務

42

 

 

 

15

 

十五、商業服務業等事務

43

 

 

 

16

 

十六、金融監管等事務支出

44

 

 

 

17

 

十七、地震災後恢複重建支出

45

 

 

 

18

 

十八、援助其他地區支出

46

 

 

 

19

 

十九、國土資源氣象等事務

47

 

 

 

20

 

二十、住房保障支出

48

58.60

 

 

21

 

二十一、糧油物資儲備事務

49

 

 

 

22

 

二十二、國債還本付息支出

50

 

 

 

23

 

二十三、其他支出

51

 

 

本年收入合計

24

2920.73

本年支出合計

52

2575.89

 

年初財政撥款結轉和結餘

25

1450.21

年末結轉和結餘

53

1795.06

 

一般公共預算財政撥款

26

1450.21 

 

54

 

 

    政府性基金預算財政撥款

27

 

 

55

1795.06 

 

合計

28

4370.94

支出總計

56

4370.94

 

 

表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

 

 

 

            單位:萬元

項目

合計

基本支出

項目支出

科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

合計

 

2575.89

1326.62

1249.27

204

公共安全支出

2135.98

886.71

1249.27

20406

司法

2135.98

886.71

1249.27

2040601

行政運行

886.71

886.71

 

2040602

一般行政管理事務

278.79

 

278.79

2040603

機關服務

165.00

 

165.00

2040604

基層司法業務

23.91

 

23.91

2040605

普法宣傳

539.98

 

539.98

2040606

律師公證管理

47.20

 

47.20

2040607

法律援助

27.50

 

27.50

2040608

司法統一考試

11.91

 

11.91

20406099

其他司法支出

154.98

 

154.98

208

社會保障和就業支出

289.80

289.80

 

20805

行政事業單位離退休

289.80

289.80

 

2080501

歸口管理的行政單位離退休

289.80

289.80

 

210

醫療保障與計劃生育支出

91.51

91.51

 

21005

醫療保障

91.51

91.51

 

2100501

行政單位醫療

34.48

34.48

 

2100502

事業單位醫療

5.03

5.03

 

2100503

公務員醫療補助

52.01

52.01

 

221

住房保障支出

58.60

58.60

 

22102

住房改革支出

58.60

58.60

 

2210201

住房公積金

58.60

58.60

 

 

表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

 

 

單位:萬元

經濟分類科目名稱

本年支出合計

人員經費

公用經費

欄次

1

2

3

合計

1326.62

665.35

661.27

工資福利支出

665.35

665.35

 

    基本工資

252.15

252.15

 

    津貼補貼

304.19

304.19

 

    獎金

 

 

 

    社會保險經費

 

 

 

    夥食費

 

 

 

    夥食補助費

 

 

 

    績效工資

 

 

 

    其他工資福利支出

109.02

109.02

 

商品服務支出

203.47

 

203.47

    辦公費

61.43

 

61.43

    印刷費

35.00

 

35.00

    谘詢費

 

 

 

    手續費

 

 

 

    水費

5.89

 

5.89

    電費

21.34

 

21.34

    郵電費

9.64

 

9.64

    取暖費

 

 

 

    物業管理費

 

 

 

    差旅費

11.96

 

11.96

    因公出國(境)費用

 

 

 

    維修(護)費

12.31

 

12.31

    租賃費

 

 

 

    會議費

 

 

 

    培訓費

1.84

 

1.84

    公務接待費

3.00

 

3.00

    專用材料費

 

 

 

    被裝購置費

 

 

 

    專用燃料費

 

 

 

    勞務費

 

 

 

    委托業務費

 

 

 

    工會經費

9.23

 

9.23

    福利費

 

 

 

    公務用車運行維護費

22.25

 

22.25

    其他交通費用

 

 

 

    稅金及附加費用

 

 

 

    其他商品和服務支出

9.58

 

9.58

對個人和家庭補助支出

456.62

 

456.62

    離休費

19.59

 

19.59

    退休費

269.85

 

269.85

    退職(役)費

 

 

 

    撫恤金

0.50

 

0.50

    生活補助

 

 

 

    救濟費

 

 

 

    醫療費

108.08

 

108.08

    助學金

 

 

 

    獎勵金

 

 

 

    生活補貼

 

 

 

    住房公積金

58.60

 

58.60

    提租補貼

 

 

 

    購房補貼

 

 

 

    其他對個人和家庭的補助支出

 

 

 

其他資本性支出

1.18

 

1.18

    辦公設備購置

1.18

 

1.18

 

表七:一般公共預算安排的“三公”經費支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

2015年度預算數

 

2015年度決算數

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務     接待費

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務     接待費

小計

公務用車購置費

公務用車運行費

小計

公務用車購置費

公務用車運行費

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

36

0

31

0

46.20

3.00

36

0

31

0

41.80

3.00

                                                                                 

 

 

表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

單位:萬元

科目編碼

科目名稱

上年結轉和結餘

本年收入

本年支出

年末結轉和結餘

 

合 計

基本支出

結轉和結餘

項目支出

結轉和結餘

合 計

基本支出

項目支出

合 計

基本支出

結轉和結餘

項目支出

結轉和結餘

 
 

 合 計

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 項

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

快3平台沒有政府性基金預算財政撥款收入,也沒有政府性基金預算財政撥款安排的支出,故本表無數據。

 

第三部分:快3平台2015年度部門決算情況說明

    一、2015 年度收入支出決算總體情況

    (一)收入總計5,003.91萬元。

    1.財政撥款收入2920.73萬元,為市本級財政當年撥付的資金。

2.其他收入618.92萬元,其中:區司法廳下撥社區矯正平台建設經費100萬元;司法考試考務費65.68萬元;2015年南寧市為民辦實事---法治宣傳欄各縣區承擔經費426.30萬元;其他收入26.94萬元。

3.上年結轉和結餘1464.26萬元,為上年度支出預算因政府采購手續未辦完,項目資金不能支付,按照權責發生製原則需結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金。

   (二)支出總計 2,398.73 萬元。包括:

    1、公共安全(類)2,562.28萬元:主要用於司法局本級及局屬事業單位為保證日常運轉發生的基本支出和為完成司法行政各項工作任務、保障司法行政事業發展而發生的項目支出。

    2.社會保障和就業(類)289.80萬元:主要用於司法局本級及局屬事業單位按國家規定發放的離退休人員工資津補貼及離退休人員管理方麵的支出。

    3、醫療衛生()91.51萬元:根據南寧市統一規定,按規定的比例計繳的醫療保險費用。

4.住房保障支出(類) 58.60萬元:主要用於按照國家政策規定對職工補貼的住房公積金的支出。

5.其他支出69.56萬元:主要用於全國司法統一考試南寧考區考務費支出。

6.年末結轉和結餘1,932.16 萬元,其中:司法局綜合業務樓曆年基建經費基建撥款結轉1378.21萬元;本年度按權責發生製形成的專項資金結轉263.95萬元;司法業務用房建設項目和12348司法行政服務平台建設項目屬於在建工程形成的結轉152.89萬元;自治區司法廳撥入的社區矯平台建設經費資金結轉137.12萬元;其他支出項目結轉37.12萬元。

 二、2015年度一般公共預算支出決算情況

    快3平台2015年度一般公共預算支出2,575.89萬元,其中:基本支出1,326.62 萬元,項目支出 1,249.27萬元。

    1、行政運行886.71萬元:主要用於司法局本級及局屬事業單位為保證日常運轉發生的基本支出。如根據國家規定的基本工資和津補貼標準等安排的人員經費支出、按南寧市統一規定的開支標準安排的辦公費、印刷費、水電費、培訓費、差旅費、會議費等日常公用經費支出

    2、 一般行政管理事務278.79萬元:主要用於司法局本級及局屬事業單位為保證日常運轉和為完成司法行政各項工作任務而發生的項目支出。如根據南寧市統一規定的開支標準安排的辦公費、印刷費、水電費、培訓費、差旅費、會議費等日常公用經費支出以及用於信息化建設、業務辦公用房建設項目和設備維護修繕、設主要用於備更新購置等方麵的項目支出。

    3、機關服務165.00萬元:主要用於為司法局本級及局屬事業單位提供後勤服務的支出。

4、基層司法業務23.91萬元:主要用於基層司法所建設、人民調解、醫療糾紛、安置幫教、社區矯正等基層業務工作支出。

5、普法宣傳539.98萬元:主要用於利用各種媒體宣傳、法治文化園建設、宣傳資料、法治作品等普法宣傳業務支出。

6、律師公證管理業務47.20萬元:主要用於律師、公證管理等業務支出。

    7、法律援助27.50萬元:主要用於法律援助辦案補助支出。

    8、司法統一考試11.91萬元:主要用於依法行政、國家司法考試等工作支出。

    9、 其他司法支出154.98萬元:主要用於機關工作人員年終績效考評獎和其他司法行政辦案業務以及購置辦案裝備支出。

10、行政事業單位離退休289.80萬元:主要用於司法局本級及局屬事業單位按國家規定發放的離退休人員工資、津補貼及離退休人員管理方麵的支出。

    11、 醫療保障91.51萬元:根據南寧市統一規定,按規定的比例計繳的醫療保險費支出。

12、住房改革支出58.60萬元:主要用於按照國家政策規定對職工補貼的住房公積金的支出。

三、2015年度政府性基金支出決算情況

    快3平台2015年度政府性基金支出0萬元,其中:基本支出 0萬元,項目支出0萬元。

四、2015年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2015年一般公共預算基本支出1326.62萬元,其中:人員經費665.35萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、及其他工資福利支出;公用經費661.27萬元,主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、維修費、培訓費、公務接待費、工會經費、公和用車運行維護費及對個人和家庭補助支出等支出。

1、工資福利支出665.35萬元,主要用於在職人員和聘用人員的工資支出;

2、商品和服務支出203.47萬元,主要用於日常辦公費、水電費、郵電費、物業管理費、差旅費、日常辦公設備維護費、會議費、職工培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、公用用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出;

3、對個人和家庭的補助支出456.62萬元,主要用於離退休人員的工資、職工的醫療補助費和職工個人住房公積金等支出;

4、其他資本性支出1.18萬元,主要用於辦公設備的購置等開支。

    五、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明

2015年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元;公務用車購置運行費支出決算41.80萬元;公務接待費支出決算3萬元。具體情況如下:

(一)因公出國(境)費支出0萬元。全年沒有使用財政撥款安排快3平台機關、所屬事業單位出國(境)。

(二)公務用車購置及運行費支出41.80萬元。其中:

公務用車購置支出0萬元。

公務用車運行支出41.80萬元。主要用於機要文件交換、市內因公出行及開展行政司法業務所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。2015年,快3平台及所屬事業單位開支財政撥款的公務用車保有量為20輛,全年運行費支出41.80萬元,平均每輛車2.09萬元。

()公務接待費支出3萬元。主要用於接待區內各地(市)司法行政係統及外地司法行政係統團組到本單位進行工作經驗交流和學習考察的費用。全年共計接待36批次,280多人。

()“三公”經費支出44.80萬元,201436萬元增加8.12萬元,其中:因公出國(境)費用於2014年相同,無出國(境)費用開支;2015年度公務用車購置及運行費41.80萬元,2014年度增加10.80萬元,增長34.84%,增長主要原因為車輛隨著購車年限的增加而老化,導到車輛維修保養的成本逐年上升;公務接待費3萬元,較2014年減少2萬元,減少的主要原因是單位嚴格執行中央八項規定,嚴格控製公務接待費用。

六、其他重要事項情況說明

(一)機關運行經費支出情況說明

2015年本部門機關運行經費支出204.65萬元,比2014年增加52.50萬元,增長34.50 %。主要原因是:定額和商品服務支出標準提高。

(二)政府采購支出情況說明

2015年本部門政府采購支出總額1157.11萬元,其中:政府采購貨物支出1013.23萬元、政府采購工程支出143.89萬元。

(三)國有資產占用情況說明

截至20151231,本部門共有車輛20輛,其中:一般公務用車12輛、一般執法執勤用車8輛;單位價值200萬元以上大型設備0台(套)

 

                                                201610


 

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