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快3平台2016年部門決算

發布時間:2019-10-09 10:31  

   

 

第一部分:南寧市司法局概況

一、主要職能

二、部門決算單位構成

第二部分:南寧市司法局2016年部門決算報表

表一:收入支出決算總表

表二:收入決算表

表三:支出決算表

表四:財政撥款收入支出決算總表

表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七:一般公共預算財政撥款安排 “三公”經費支出決算表

表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分:南寧市司法局2016年度部門決算情況說明

一、2016年度收入支出決算總體情況

二、2016年度一般公共預算支出決算情況

三、2016年度政府性基金支出決算情況

四、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明

      五、其他重要事項情況說明

第四部分:名詞解釋
      第一部分:南寧市司法局概況

一、主要職能

1、貫徹執行國家司法行政工作的方針、政策和法律、法規,起草有關地方性法規、規章草案,製定全市司法行政工作的發展規劃並組織實施。

2、擬訂全市法治宣傳、普及法律常識規劃並組織實施,指導全市依法治理工作和對外法治宣傳工作。

3、負責指導監督全市律師、公證工作並承擔相應責任。

4、指導監督全市法律援助工作。

5、指導監督全市司法所建設和人民調解、社區矯正、基層法律服務、刑釋解教人員的過渡性安置幫教工作。

6、負責全市基層法律服務工作者執業核準工作。

7、組織實施全市國家司法考試工作。

8、協助辦理全市司法鑒定人、司法鑒定機構登記管理工作。

9、負責全市司法行政係統警用裝備管理工作,指導、監督全市司法行政係統計劃財務工作。

10、指導全市司法行政係統的隊伍建設和思想作風、工作作風建設;管理機關和所屬單位的人事工作;協助縣(區)管理司法局的領導幹部。

11、承辦市人民政府交辦的其他事項。

二、部門決算單位構成

2016年度快3平台(機關)的決算報表由2個單位組成。其中行政單位1個,局屬參照公務員管理事業單位1個。行政單位是快3平台機關本級;局屬參照公務員管理事業單位是南寧市法律援助中心。

 

 

表一:收入支出決算總表

單位:萬元

 

收    入

支    出

項目

決算數

項目

決算數

一、財政撥款

 2921.56

一、一般公共服務支出

 

二、事業收入

 

……

 

三、事業單位經營收入

 

四、公共安全支出

3581.74

四、其他收入

187.88

八、社會保障和就業支出

322.21

 

 

九、醫療衛生與計劃生育支出

89.90

 

 

十四、資源勘探信息等支出

9.00

 

 

十九、住房保障支出

72.84

 

 

二十一、其他支出

113.35

本年收入合計

3109.44

本年支出合計

4189.04

用事業基金彌補收支差額

 

結餘分配

 

上年結轉

1909.44

年末結轉與結餘

829.84

 

 

 

 

收入總計

5018.88

支出總計

5018.88

注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結餘情況。


表二:收入決算表

單位:萬元  

                   

注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表三:支出決算表

單位:萬元

項 目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位補助支出

科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

4189.04 

1450.58

2738.46

 

 

 

204

公共安全支出

3581.74

965.64

2616.11

 

 

 

20406  

司法

3581.74

965.64

2616.11

 

 

 

2040601

行政運行

965.64

965.64

 

 

 

 

2040602 

一般行政管理事務

517.00

 

517.00

 

 

 

2040603 

機關服務

135.00

 

135.00

 

 

 

2040604 

基層司法業務

97.97

 

97.97

 

 

 

2040605 

普法宣傳

270.15

 

270.15

 

 

 

2040606

律師公證管理

66.73

 

66.73

 

 

 

2040607

法律援助

80.50

 

80.50

 

 

 

2040608

司法統一考試

3.00

 

3.00

 

 

 

2040610

社區矯正

88.00

 

88.00

 

 

 

2040699

其他司法支出

1357.76

 

1357.76

 

 

 

208

社會保障和就業支出

322.21

322.21

 

 

 

 

20805

行政事業單位離退休

322.21

322.21

 

 

 

 

2080501

歸口管理的行政單位離退休

322.21

322.21

 

 

 

 

210

醫療衛生與計劃生育支出

89.90

89.90

 

 

 

 

21005

醫療保障

89.90

89.90

 

 

 

 

2100501

行政單位醫療

29.16

29.16

 

 

 

 

2100502

事業單位醫療

4.21

4.21

 

 

 

 

2100503

公務員醫療補助

56.52

56.52

 

 

 

 

215

資源勘探信息等支出

9.00

 

9.00

 

 

 

21505

工業和信息產業監管

9.00

 

9.00

 

 

 

2150502

一般行政管理事務

9.00

 

9.00

 

 

 

221

住房保障支出

72.84

72.84

 

 

 

 

22102

住房改革支出

72.84

72.84

 

 

 

 

2210201

住房公積金

72.84

72.84

 

 

 

 

229

其他支出

113.35

 

113.35

 

 

 

22999

其他支出

113.35

 

113.35

 

 

 

2299901

其他支出

113.35

 

113.35

 

 

 

注:本表反映部門本年度各項支出情。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表四:財政撥款收入支出決算總表

                                                                                                                  單位:萬元

收 入

支 出

項 目

行次

金額

項 目

行次

合計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

欄 次

 

1

欄 次

 

2

3

4

一、一般公共預算財政撥款

1

2921.56

一、一般公共服務支出

18

 

 

 

二、政府性基金預算財政撥款

2

 

……

19

 

 

 

 

3

 

三、公共安全支出

20

3581.74

3581.74

 

 

4

 

四、科學技術支出

21

 

 

 

 

5

 

五、文化體育與傳媒支出

22

 

 

 

 

6

 

……

23

 

 

 

 

7

 

八、社會保障和就業支出

24

322.21

322.21

 

 

8

 

九、醫療衛生與計劃生育支出

25

89.90

89.90

 

 

9

 

十四、資源勘探信息等支出

26

9.00

9.00

 

 

10

 

十九、住房保障支出

27

72.84

72.84

 

 

11

 

 

28

 

本年收入合計

12

2921.56

本年支出合計

29

4075.69

年初財政撥款結轉和結餘

13

1772.33

年末結轉和結餘

30

618.20

一般公共預算財政撥款

14

1772.33

 

31

 

政府性基金預算財政撥款

15

 

 

32

 

 

16

 

 

33

 

合計

17

4693.89

合計

34

4693.89

注:本表反映部門年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結餘情況。

 

表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

單位:萬元

項 目

合計

基本支出

項目支出

科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

合計

4075.69

1450.58

2625.11

204

公共安全支出

3581.74

965.64

 

20406

司法

3581.74

965.64

 

  2040601

行政運行

965.64

965.64

 

2040602 

一般行政管理事務

517.00

 

517.00

2040603 

機關服務

135.00

 

135.00

2040604 

基層司法業務

97.97

 

97.97

2040605 

普法宣傳

270.15

 

270.15

2040606

律師公證管理

66.73

 

66.73

2040607

法律援助

80.50

 

80.50

2040608

司法統一考試

3.00

 

3.00

2040610

社區矯正

88.00

 

88.00

2040699

其他司法支出

1357.76

 

1357.76

208

社會保障和就業支出

322.21

322.21

 

20805

行政事業單位離退休

322.21

322.21

 

2080501

歸口管理的行政單位離退休

322.21

322.21

 

210

醫療衛生與計劃生育支出

89.90

89.90

 

21005

醫療保障

89.90

89.90

 

2100501

行政單位醫療

29.16

29.16

 

2100502

事業單位醫療

4.21

4.21

 

2100503

公務員醫療補助

56.52

56.52

 

215

資源勘探信息等支出

9.00

 

9.00

21505

工業和信息產業監管

9.00

 

9.00

2150502

一般行政管理事務

9.00

 

9.00

221

住房保障支出

72.84

72.84

 

22102

住房改革支出

72.84

72.84

 

2210201

住房公積金

72.84

72.84

 

注:本表反映部門年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。

 

 

 

表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

                                                                                 單位:萬元

人員經費

公用經費

經濟分類科目編碼

科目名稱

金額

經濟分類科目編碼

科目名稱

金額

301

工資福利支出

671.75

302

商品和服務支出

246.00

30101

基本工資

499.52

30201

  辦公費

24.18

30102

津貼補貼

91.45

30205

  水費

9.53

30106

夥食補助費

12.82

30206

  電費

26.09

30112

 其他社會保障繳費

11.80

30207

  郵電費

4.15

30199

 其他工資福利支出

56.16

30209

  物業管理費

2.99

303

對個人和家庭的補助

532.84

30211

  差旅費

13.92

30301

  離休費

20.40

30213

  維修(護)費

7.18

30302

  退休費

301.80

30215

會議費

4.60

30305

  生活補助

0.75

30217

  公務接待費

1.97

30307

  醫療費

91.08

30226

勞務費

7.44

30311

  住房公積金

91.59

30228

  工會經費

10.58

30399

  其他對個人和家庭的補助支出

27.21

30231

公務用車運行維護費

6.00

 

 

 

30239

其他交通費用

25.62

 

 

 

30299

其他商品和服務支出

101.75

人員經費合計

1204.59

公用經費合計

246.00

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。


表七:一般公共預算財政撥款安排的三公經費支出決算表

 

單位:萬元

2016年度預算數

2016年度決算數

合計

因公出國

(境)費

公務用車購置及運行費

公務接

待費

合計

因公出國

(境)費

公務用車購置及運行費

公務接

待費

小計

公務用車 購置費

公務用車 運行費

小計

公務用車 購置費

公務用車 運行費

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

49.2

 0.00

46.20

 0.00

 46.20

 3.00

15.07

 0.00

13.00

 0.00

13.00 

 2.07

注:本表反映部門本年度“三公”經費支出預決算情況。其中。2016年度預算數為“三公”經費年初預算數,決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。


表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算

單位:萬元

 

   

年初結轉和結餘

本年收入

本年支出

年末結轉和結餘

功能分類科目編碼

科目名稱

小計

基本支出  

項目支出

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

 

 

 

 

 

 

 類

 

 

 

 

 

 

 

 款

 

 

 

 

 

 

 

 項

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結餘情況。快3平台沒有政府性基金預算財政撥款收入,也沒有政府性基金預算財政撥款安排的支出,故本表無數據。

 

 


第三部分:快3平台2016年度部門決算情況說明

    一、2016年度收入支出決算總體情況

    (一)收入總計5018.88萬元。

    1.財政撥款收入2921.56萬元,為市本級財政當年撥付的資金。

2.其他收入187.88萬元,其中:自治區司法廳撥入的社區矯正服務平台建設經費100萬元;南寧市地稅局撥入的綜合治稅獎15萬元;自治區司法廳撥入的2016年國家司法考試南寧考點考務費 65.68 萬元;自治區司法廳撥入的先進集體、課題調研、會議經費等7.20萬元。

3.上年結轉和結餘1909.44萬元,為上年度支出預算因政府采購手續未辦完,項目資金不能支付,按照權責發生製原則需結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金。

   (二)支出總計 4189.04 萬元。包括:

    1.公共安全(類)3581.74萬元:主要用於司法局本級及局屬事業單位為保證日常運轉發生的基本支出和為完成司法行政各項工作任務、保障司法行政事業發展而發生的項目支出。

    2.社會保障和就業(類)322.21萬元:主要用於司法局本級及局屬事業單位按國家規定發放的離退休人員工資津補貼及離退休人員管理方麵的支出。

3.醫療衛生(類)89.90萬元:根據南寧市統一規定,按規定的比例計繳的醫療保險費用。

4.資源勘探信息(類)9萬元:主要用於信息網絡及軟件購置更新。

5.住房保障支出(類) 72.84萬元:主要用於按照國家政策規定對職工補貼的住房公積金的支出。

6.其他支出113.35萬元:主要用於全國司法統一考試南寧考區考務費支出。

7.年末結轉和結餘829.84萬元,其中:“財政撥款結轉”618.20萬元,為本年度按權責發生製形成的專項資金結轉384.20萬元和業務綜合樓未能進行的工程竣工結算進而形成的結轉234萬元;“其他資金結轉結餘”211.64萬元為其他支出項目中自治區司法廳撥入的社區矯正服務平台建設經費資金結轉及綜合治稅獎等經費。

    二、2016年度一般公共預算支出決算情況

    快3平台2016年度一般公共預算支出4075.69萬元,其中:基本支出1450.58萬元,項目支出 2625.11萬元。

    1.行政運行965.64萬元:主要用於司法局本級及局屬事業單位為保證日常運轉發生的基本支出。如根據國家規定的基本工資和津補貼標準等安排的人員經費支出、按南寧市統一規定的開支標準安排的辦公費、印刷費、水電費、培訓費、差旅費、會議費等日常公用經費支出。

    2.一般行政管理事務517.00萬元:主要用於司法局本級及局屬事業單位為保證日常運轉和為完成司法行政各項工作任務而發生的項目支出。如根據南寧市統一規定的開支標準安排的辦公費、印刷費、水電費、培訓費、差旅費、會議費等日常公用經費支出以及用於信息化建設、業務辦公用房建設項目和設備維護修繕、設主要用於備更新購置等方麵的項目支出。

    3.機關服務135.00萬元:主要用於為司法局本級及局屬事業單位提供後勤服務的支出。

4.基層司法業務97.97萬元:主要用於基層司法所建設、人民調解、醫療糾紛、安置幫教、社區矯正等基層業務工作支出。

5.普法宣傳270.15萬元:主要用於利用各種媒體宣傳、法治文化園建設、宣傳資料、法治作品等普法宣傳業務支出。

6.律師公證管理業務66.73萬元:主要用於律師、公證管理等業務支出。

    7.法律援助80.50萬元:主要用於法律援助辦案補助支出。

8.司法統一考試3.00萬元:主要用於依法行政、國家司法考試等工作支出。

9.社區矯正88萬元:主要用於社區矯正工作宣傳、會議費、培訓費、下基層檢查指導工作經費等支出。

    10.其他司法支出1357.76萬元:主要用於機關工作人員年終績效考評獎和其他司法行政辦案業務以及購置辦案裝備支出。

11.行政事業單位離退休322.21萬元:主要用於司法局本級及局屬事業單位按國家規定發放的離退休人員工資、津補貼及離退休人員管理方麵的支出。

12. 醫療保障89.90萬元:根據南寧市統一規定,按規定的比例計繳的醫療保險費支出。

13.資源勘探信息9萬元:主要用於信息網絡及軟件購置更新。

14.住房改革支出72.84萬元:主要用於按照國家政策規定對職工補貼的住房公積金的支出。

三、2016年度政府性基金支出決算情況

南寧市司法2016年度政府性基金支出0萬元,其中:基本支出 0萬元,項目支出0萬元。

四、2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2016年度一般公共預算基本支出1450.58萬元,其中:人員經費1204.58萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、其他工資福利支出、及對個人和家庭補助支出等支出;公用經費246.00萬元,主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、維修費、培訓費、公務接待費、工會經費、及公務用車運行維護費。

1.工資福利支出671.75萬元,主要用於在職人員和聘用人員的工資支出;

2.商品和服務支出246.00萬元,主要用於日常辦公費、水電費、郵電費、物業管理費、差旅費、日常辦公設備維護費、會議費、職工培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、公用用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出;

3.對個人和家庭的補助支出532.84萬元,主要用於離退休人員的工資、職工的醫療補助費和職工個人住房公積金等支出;

    五、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況明

2016年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元;公務用車購置運行費支出決算13.00萬元;公務接待費支出決算2.07萬元。具體情況如下:

(一)因公出國(境)費支出0萬元。全年沒有使用財政撥款安排快3平台機關、所屬事業單位出國(境)。

(二)公務用車購置及運行費支出13.00萬元。其中:

公務用車購置支出0萬元。

公務用車運行支出13.00萬元。主要用於機要文件交換、市內因公出行及開展行政司法業務所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。2016年,快3平台及所屬事業單位開支財政撥款的公務用車保有量為9輛(其中一般公務用車2輛、執勤執法用車7輛),全年運行費支出13.00萬元,平均每輛車1.44萬元。

(三)公務接待費支出2.07萬元。主要用於接待區內各地(市)司法行政係統及外地司法行政係統團組到本單位進行工作經驗交流和學習考察的費用。全年國內公務接待批次14次,166人次。

(四) “三公”經費支出15.07萬元,較2015年的44.13萬元減少29.06萬元,其中:公務用車運行維護費13.00萬元,比上年減少28.13萬元, 減少的主要原因是2016年單位公車改革後,嚴格按公車改革製度用車,致使公務用車運行維護費減少。公務接待費2.07,比上年減少0.93萬元。減少的主要原因是單位嚴格執行中央八項規定,嚴格控製公務接待費用。

六、其他重要事項情況說明

(一)機關運行經費支出情況說明

2016年本部門機關運行經費支出246.00萬元,比2015年增加41.35萬元,增長20.21 %。主要原因是:2016年定額和商品服務支出標準提高。

(二)政府采購支出情況說明

2016年本部門政府采購支出總額97.42萬元,其中:政府采購貨物支出54.16萬元、政府采購服務支出43.26萬元。授予中小企業合同金額97.42萬元,占政府采購支出總額的100%。

(三)國有資產占用情況說明

截至20161231日,本部門共有車輛9輛,其中:一般公務用車2輛、一般執法執勤用車7輛;單位價值50萬元以上通用設備0台(套),100萬元以上專用設備0台(套),200萬元以上大型設備0台(套)。

(四)由於部門決算數據單位為萬元,保留二位小數時采取了四舍五入法,可能導致實際數據與合計數據出現差額。

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入:指南寧市財政部門當年撥付的資金。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

五、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵後按國家規定提取、用於彌補以後年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結餘:指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。

七、結餘分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結餘資金。

八、年末結轉和結餘:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金。

九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費:納入南寧市財政預決算管理的“三公”經費,是指南寧市本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用於購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

公開時間:2017年10月

 

                                                                        

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